具体抽查时间：2019年10月25、26日

参加人员：李运斌、吕文元、孟祥东

我市已核发排污许可证的企业为梅河口市阜康热电有限责任公司、梅河口市海山纸业有限责任公司等14家。实际检查企业为梅河口市阜康热电有限责任公司、梅河口市海山纸业有限责任公司2家、抽查比例为14%、所属行业为热电、造纸行业。

自行监测开展情况：委托吉林华航环境检测有限公司。

检测项目：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、厂界无组织粉尘、氨、厂界噪声、废水中氨氮、化学需氧量。

二、台账资料检查情况

现场抽查企业检测报告每家5份、企业烟气在线系统日常，巡检记录表10份、仪品校准记录表10份、设备检修记录10份、标准物质更换记录表1份。台帐资料比较齐全，填写完整，的概况（检查台帐的数量、内容，台帐整理的规范程度、完整程度），台帐存在的主要问题：企业个别台账没有及时归档。

三、现场检查情况

总得分阜康热电为96.0分；海山纸业95.0，较为规范。

（1）监测方案制定情况

企业编制了自行监测方案，内容包括企业基本信息、监测点位、点位示意图、指标、频次、监测方法、执行标准、质量保证等相关内容，符合自行监测技术指南的要求，主要存在的问题是监测方法和执行标准填写不完全；质量保证措施不具体。

单项得分较为规范。

（2）自行监测开展情况

企业全部检测项目完全委托给有资质认定证书的吉林华航环境检测有限公司。证书编号为：160712050111；有效期至2022年5月。检测公司按方案开展监测情况、监测原始记录填写完整、实验室环境满足检测要求及仪器设备在检定周期内，维护情况较好、所有检测项目检测人员均持证上岗人。

单项得分较为规范。

（3）监测信息公开情况

企业信息公开情况较好，公开基本信息与实际情况一致，公开的监测结果与监测报告一致，监测结果公开较为及时，监测报告公开内容符合要求。

单项得分较为规范。

四、存在的主要问题

（1）监测方案制定情况

监测分析方法、执行标准不全；质控措施不具体。

（2）自行监测开展情况

监测站房内没有灭火设备，没有温湿度计；

（3）监测信息公开情况

企业监测信息公开情况较好。

五、相关要求及反馈

针对此次检测出来的问题，企业相关人员表示，三天之内完成对存在的问题整改工作。

六、结论与建议

梅河口市阜康热电有限责任公司、梅河口市海山纸业有限责任公司，较好地完成了企业自行监测，认真地按照企业编制的自行监测方案执行。符合自行监测技术指南的要求。